銷售：

  1： 顧客對質量體系的特殊要求（新增矩陣圖、 培訓實施）     2： 年度的合同評審     3 所有訂單及其評審（包括變更的管理）     4 所有交付證據以及超額運費統計      6  顧客有關投訴及處理證據（顧客狀態報告、顧客進貨網站的供方業績、信息傳遞/NTF報告）（目前客訴報告改善對策未實施，未更新FMEA及控制計劃）    7 顧客滿意度調查及報告    9  KPI目標年度完成情況    10 有關新產品的市場分析（包括風險分析及對策）    11 銷售交付業績監控記錄    12 識別相關方，收集相關方的具體需求和期望

采購 ：

1. 供應商的技術協議    2 供方質量管理體系開發計劃（標準的五個基本步驟）   3 第二方審核報告    4 供應商導入階段評審記錄及正常交付的業績表現

5 供方質量問題的糾正、整改、追蹤記錄 及 供應商開發證據   6 采購部門所有目標的實現情況及統計分析   7  識別相關方，收集相關方的具體需求和期望   8.法律法規的供方傳遞及特殊特性的傳遞  9：合格供應商名錄  10 供應商PPAP資料

生產部門： 

 1  生產計劃管理（①排班計劃 ②異常情況  ③計劃必須是100%完成，否則要有糾正措施） 采購、庫存水平、產能、負荷情況、生產周期信息 ）   2  控制計劃，PFMEA,作業指導書及其操作規程  （要求在現場并與實際相符、標準化目視化作業指導）與實際現場一致性  3 生產所有過程的流程卡及批次管理記錄（追溯管理證據）   4 生產報表、在制品、工裝、輔助材料相關數據    5 應急計劃及實施情況（火災及化學品演練） 6 作業準備驗證、過程確認情況  停工驗證 （首末件）   7 對生產現場的環境及安全管理（5S&6S）   7 生產記錄，如：交接班/運行參數等。  特殊特性及安全特性的現場控制（例如：SPC）   8 替代工藝實施的要求（臨時變更）：驗證、作業指導、PFMEA、分層審核、每日領導會議。 9：長期工程變更證據 

設備部：   

 1 設備臺帳     2 設備檔案及履歷表     3  設備操作規程     4 一級保養規程、保養記錄、點檢記錄(包括目視化管理要求)     5 設備維護計劃(包括：預防性、預見性、周期性檢修 )   6 設備維修記錄     7 設備易損件清單（明細、庫存、采購周期、故障頻次）   8 設備目標及故障分析（例如OEE/MTBF/MTTR）  10：關鍵設備及備件安全庫存 

倉儲部門：  

 1  出入物資帳、卡、物相符，手續完整  環境條件監控、堆碼高低標準、轉運工具、存放位置     2 批次號管理（批次號建立、先進先出、庫位管理）   3 所有物資保質期標準（原材料及成品）及監管     4 物資的儲存防護標準及安全庫存標準及報警系統    5 物資的日報表及盤存管理    6 不合格物資管理（退庫管理）   

財務：

 1  內外質量失敗成本統計及分析（每季度一次）

技術部 ：

 1 圖紙及客戶技術條件或樣件的管理   2 所有采購物資的圖紙及技術標準 （含包裝和輔助材料）     4 所有圖紙的收發、蓋章   5  所有涉及更改的相關證據（項目過程中）     6  新產品APQP （必要時DFSS/DOE/FTA/DFA/DFM／參數等） （產品設計的替代方案、工藝設計的替代方案）    7  顧客的PPAP、供應商的PPAP記錄    9 提供與產品有關的法律法規清單    10 提供產品工藝方面的防錯項目清單    11 確定用于驗證防錯工裝的挑戰件    12 提供防錯工裝和挑戰件的試驗/檢驗記錄      13 生產率、過程能力、質量成本的目標（即：如何對效率、成本、質量方面進行驗證）APQP中體現    14  必要時，原型樣件的管理方案      15  對產品設計變更的管理程序形成文件信息：  16、設計和開發更改       16  對零部件重要程度進行分類（A級、B級、C級）  特殊特性的管理  產品安全特性的管理（識別、控制、延伸到供應商）   17  所有受控技術文件的發放清單

工裝部門：

1 工裝臺帳（包括模具/夾具/輔具/刀具）    2 工裝設計以及驗收記錄（①初次  ②修理過后   3  工裝日常維修、保養記錄    4 工裝壽命標準、保養規程    5 工裝故障分析以及易損件清單   6 收發臺帳以及工裝壽命監控

綜合部：    

1  公司的組織機構圖       2  員工手冊及及公司的人事檔案 (社會因素、心理因素管理、企業責任、舉報、行為規范、價值觀、文化理念等)     3  建立公司當前知識和未來知識清單并驅動培訓    4 公司的部門職責、崗位職責（應加入IATF16949要求）、 權限及應知應會（加入IATF16949要求）    5  18年度的培訓計劃（①所有操作崗位的培訓  ②標準的培訓  ③五大工具的培訓）     6 特殊工種持證一覽表（證書）（包括內審員、二方審核員資格認定）    7 新進員工的培訓及轉正證據   8 轉崗員工的培訓和考評資料    9 崗位技能考核考評資料    10 管理崗位新上任人員的考評記錄   11 內部員工滿意度的調查表及分析報告     13 識別相關方，收集相關方的具體需求和期望   16：激勵制度的體現

品質部門 ：  

1 公司所有目標的統計（①質量目標  ②績效目標  ③經營目標）（包括12個月趨勢分析） （目前需要將品質）   2  記錄格式和文件的收發（體系文件的收發、受控）    3  檢驗  ①進貨檢驗記錄（檢驗員要培訓。）    ②成品檢驗記錄（檢驗指導書，控制計劃，所有匯總表，返工返修記錄）    ① 巡檢檢驗記錄（工序巡檢）     4  實驗室的管理  ① 實驗室范圍表     ② 所有檢測設備的使用方法，標準   ③ 實驗環境條件以及人員資格    ④ 實驗原始記錄    ⑤ 外部試驗的管理（包括客戶的認可以及證書資料）    5 全尺寸全功能清單及報告（每年一次或顧客要求時）    7 識別相關方，收集相關方的具體需求和期望     8 歸口公司的風險管理。烏龜圖／風險識別／風險評價／預防措施／應急措施／演練記錄／評審記錄。     

9 計量器具     ①臺帳    ②周期校準計劃  ③校準證書    10  所有產品的狀態表示、所有不合格品的處置（不可用的概念）  返工/返修/報廢/降級/讓步等（返工返修作業指導書以及風險評估FMEA／追溯性）    12 不合格信息處置（包含退貨品分析／ＮＴＦ） 產品質量分析報告（每月/每季度一次）    13 糾正預防措施表（①針對供應商  ②內部 ③顧客） （方法、措施防錯、顧客指定的過程）   14  18年年度持續改進計劃及案例   15  SPC以及MSA分析    

管理層：  1 環境政策評價及相關方片要求評價 經營計劃編制以及實施    2 管理評審過程以及結論     3  授權人員，對各生產現場有停止生產、糾正質量問題的權利，下發《授權書》，并配置相關資源   4 識別公司重大風險，列出風險項，編制預防措施和應急措施 詳細見風險管理要求。    5 風險分析應針對每一個烏龜圖，并在烏龜圖中描述。      7：12個月過程KPI指標統計

內審組：   負責產品審核、 過程審核、 體系審核、